Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATTO - VARIEDADES - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2384
Data de lançamento:
07/05/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA ESCOVA DE CABELO. UMA CX DE GRAMPO PARA CABELO. UM PCT DE BORRACHA DE CABELO. PARA USO DAS MENINAS QUE FAZEM PARTE DA BANDA MUNICIPAL, CFE OC. NR 781/2014,ANEXA.
0,00
22,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA ESCOVA DE CABELO. UMA CX DE GRAMPO PARA CABELO. UM PCT DE BORRACHA DE CABELO. PARA USO DAS MENINAS QUE FAZEM PARTE DA BANDA MUNICIPAL, CFE OC. NR 781/2014,ANEXA.
22,45
13/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA ESCOVA DE CABELO. UMA CX DE GRAMPO PARA CABELO. UM PCT DE BORRACHA DE CABELO. PARA USO DAS MENINAS QUE FAZEM PARTE DA BANDA MUNICIPAL, CFE OC. NR 781/2014,ANEXA.
22,45
TOTAL
22,45
22,45
0,00
SALDO A PAGAR
22,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
