Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO - GF DESENHOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2400
Data de lançamento:
08/05/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COPIAS DE PLOTER. PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E ASFALTICA DAS RUAS AUGUSTO EBERHARDT, PROFESSORA SUELI, TANCREDO NEVES E PRIMEIRO DE MAIO, CFE OC. NR 794/2014,ANEXA.
0,00
438,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COPIAS DE PLOTER. PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E ASFALTICA DAS RUAS AUGUSTO EBERHARDT, PROFESSORA SUELI, TANCREDO NEVES E PRIMEIRO DE MAIO, CFE OC. NR 794/2014,ANEXA.
438,70
13/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COPIAS DE PLOTER. PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E ASFALTICA DAS RUAS AUGUSTO EBERHARDT, PROFESSORA SUELI, TANCREDO NEVES E PRIMEIRO DE MAIO, CFE OC. NR 794/2014,ANEXA.
438,70
TOTAL
438,70
438,70
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SALDO A PAGAR
438,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
