Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: BINOARTE LUMINOSOS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2406 |
Data de lançamento: |
08/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
PRAÇA PUBLICA. |
| Fonte de Recurso: |
Fundo Especial Petroleo-União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA PECA AÇO INOX 2X095M. PARA USO NA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 792/2014,ANEXA. |
0,00 |
1.180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA PECA AÇO INOX 2X095M. PARA USO NA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 792/2014,ANEXA. |
1.180,00 |
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| 13/05/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA PECA AÇO INOX 2X095M. PARA USO NA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 792/2014,ANEXA. |
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1.180,00 |
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| 14/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850116
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1.180,00 |
| TOTAL |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
