Nome do Credor: JOALHERIA DE LUIZ CLAUDIR BORBA DA LUZ
Dados do Empenho
Número do empenho:
2407
Data de lançamento:
08/05/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:
3390.30.05.00.00.00 - Explosivos e Munições
Natureza da despesa:
SEMANA DO MUNICÍPIO 2014
Fonte de Recurso:
Fundo Especial Petroleo-União
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EXPLOSIVOS DIVERSOS.PARA SHOW DE FOGOS DE ARTIFICIOS NA SEMANA DO MUNICIPIO CFE LM NR 2177/2014 E DEC. EXEC. 023/2014 E OC. NR 793/2014,ANEXA.
0,00
4.924,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EXPLOSIVOS DIVERSOS.PARA SHOW DE FOGOS DE ARTIFICIOS NA SEMANA DO MUNICIPIO CFE LM NR 2177/2014 E DEC. EXEC. 023/2014 E OC. NR 793/2014,ANEXA.
4.924,96
08/05/2014
POR TER SIDO EMPENHADO EM RECURSO INDEVIDO
-4.924,96
13/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EXPLOSIVOS DIVERSOS.PARA SHOW DE FOGOS DE ARTIFICIOS NA SEMANA DO MUNICIPIO CFE LM NR 2177/2014 E DEC. EXEC. 023/2014 E OC. NR 793/2014,ANEXA.
4.924,96
13/05/2014
POR TER SIDO EMPENHADO EM RECURSOS INDVEIDO
-4.924,96
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
