MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
SEMANA DO MUNICÍPIO 2014
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 07 BANNERS E 04 FAIXAS DE RUA. PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO CFE LM NR 2177/2014 E DEC. EXECT. 023/2014, OC. NR 802/2014,ANEXA.
0,00
1.920,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 07 BANNERS E 04 FAIXAS DE RUA. PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO CFE LM NR 2177/2014 E DEC. EXECT. 023/2014, OC. NR 802/2014,ANEXA.
1.920,00
15/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 07 BANNERS E 04 FAIXAS DE RUA. PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO CFE LM NR 2177/2014 E DEC. EXECT. 023/2014, OC. NR 802/2014,ANEXA.
1.920,00
20/05/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2684
1.920,00
TOTAL
1.920,00
1.920,00
1.920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
