Nome do Credor: JOALHERIA DE LUIZ CLAUDIR BORBA DA LUZ
Dados do Empenho
Número do empenho:
2413
Data de lançamento:
08/05/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio
Conta de Despesa:
3390.30.05.00.00.00 - Explosivos e Munições
Natureza da despesa:
SEMANA DO MUNICÍPIO 2014
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EXPLOSIVOS DIVERSOS.PARA SHOW DE FOGOS DE ARTIFICIOS NA SEMANA DO MUNICIPIO CFE LM NR 2177/2014 E DEC. EXEC. 023/2014 E OC. NR 793/2014,ANEXA.
0,00
4.924,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EXPLOSIVOS DIVERSOS.PARA SHOW DE FOGOS DE ARTIFICIOS NA SEMANA DO MUNICIPIO CFE LM NR 2177/2014 E DEC. EXEC. 023/2014 E OC. NR 793/2014,ANEXA.
4.924,96
13/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EXPLOSIVOS DIVERSOS.PARA SHOW DE FOGOS DE ARTIFICIOS NA SEMANA DO MUNICIPIO CFE LM NR 2177/2014 E DEC. EXEC. 023/2014 E OC. NR 793/2014,ANEXA.
4.924,96
TOTAL
4.924,96
4.924,96
0,00
SALDO A PAGAR
4.924,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
