Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI 88414426034
Dados do Empenho
Número do empenho:
2419
Data de lançamento:
12/05/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Manutenção Programa PAIF
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 400 DOCES MISTOS. 600 SALGADOS MISTOS. PARA CONSUMO EM INTEGRAÇÃO COM FAMILIAS DO PAIF, CFE OC. NR 807/2014, ANEXA.
0,00
470,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 400 DOCES MISTOS. 600 SALGADOS MISTOS. PARA CONSUMO EM INTEGRAÇÃO COM FAMILIAS DO PAIF, CFE OC. NR 807/2014, ANEXA.
470,00
14/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 400 DOCES MISTOS. 600 SALGADOS MISTOS. PARA CONSUMO EM INTEGRAÇÃO COM FAMILIAS DO PAIF, CFE OC. NR 807/2014, ANEXA.
470,00
TOTAL
470,00
470,00
0,00
SALDO A PAGAR
470,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
