MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades dos Postos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE LED/LCD. PARA USO NA SALA DE ULTRASSOM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 810/2014,ANEXA.
0,00
39,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE LED/LCD. PARA USO NA SALA DE ULTRASSOM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 810/2014,ANEXA.
39,90
13/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE LED/LCD. PARA USO NA SALA DE ULTRASSOM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 810/2014,ANEXA.
39,90
TOTAL
39,90
39,90
0,00
SALDO A PAGAR
39,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
