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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: NOVO JORNAL A TERRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2426	Data de lançamento:	13/05/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1000 PANFLETOS. PARA USO NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CFE OC. NR 816/2014,ANEXA.	0,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1000 PANFLETOS. PARA USO NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CFE OC. NR 816/2014,ANEXA.	360,00
14/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1000 PANFLETOS. PARA USO NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CFE OC. NR 816/2014,ANEXA.		360,00
TOTAL		360,00	360,00	0,00
SALDO A PAGAR				360,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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