Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GUINCHO SANTOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2436 |
Data de lançamento: |
14/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais |
| Natureza da despesa: |
PRAÇA PUBLICA. |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM GUINCHO NA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 823/2014,ANEXA. |
0,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM GUINCHO NA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 823/2014,ANEXA. |
580,00 |
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| 15/05/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM GUINCHO NA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 823/2014,ANEXA. |
|
580,00 |
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| 26/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2699
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580,00 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
19/05/2014 |
11,60 |
3570/2014 |
Lançada |
| TOTAL |
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11,60 |
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