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Exercício: 2014
Nome do Credor: ANA GRACIELI PIRES E OUTROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2440	Data de lançamento:	14/05/2014
Tipo de empenho:	Transporte de Trabalhadores
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Trabalho
Subfunção:	Empregabilidade
Projeto / Atividade:	Manutenção Transporte dos Trabalhadores
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA SEARA DE ITAPIRANGA-SC, MES DE ABRIL DE 2014 A 25 TRABALHADORES DA LINHA NR 01 SEGUNDO TURNO , TENDO COMO LIDER ANA GRACIELI PIRES , CFE RI NR 12193/2014,ANEXA.	0,00	1.125,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA SEARA DE ITAPIRANGA-SC, MES DE ABRIL DE 2014 A 25 TRABALHADORES DA LINHA NR 01 SEGUNDO TURNO , TENDO COMO LIDER ANA GRACIELI PIRES , CFE RI NR 12193/2014,ANEXA.	1.125,00
14/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA SEARA DE ITAPIRANGA-SC, MES DE ABRIL DE 2014 A 25 TRABALHADORES DA LINHA NR 01 SEGUNDO TURNO , TENDO COMO LIDER ANA GRACIELI PIRES , CFE RI NR 12193/2014,ANEXA.		1.125,00
16/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864430			1.125,00
TOTAL		1.125,00	1.125,00	1.125,00
SALDO A PAGAR				0,00