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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DERLEI LOURDES MANINI CAPELARI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2442	Data de lançamento:	14/05/2014
Tipo de empenho:	Diárias do Poder Executivo
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALOR PARA A SERV. DERLEI CAPPELARI- ORIENTADORA DO PNAIC, PARA FORMAÇÃO CONTINUADA NO PERIODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2014 NA CIDADE DE SANTA ROSA, CFE RI NR 19235/2014, ANEXA.DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO.	0,00	550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALOR PARA A SERV. DERLEI CAPPELARI- ORIENTADORA DO PNAIC, PARA FORMAÇÃO CONTINUADA NO PERIODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2014 NA CIDADE DE SANTA ROSA, CFE RI NR 19235/2014, ANEXA.DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO.	550,00
14/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALOR PARA A SERV. DERLEI CAPPELARI- ORIENTADORA DO PNAIC, PARA FORMAÇÃO CONTINUADA NO PERIODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2014 NA CIDADE DE SANTA ROSA, CFE RI NR 19235/2014, ANEXA.DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO.		550,00
TOTAL		550,00	550,00	0,00
SALDO A PAGAR				550,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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