MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Gestão Ambiental
Subfunção:
Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:
Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 115 CX DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA NOVE DE MAIO E PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 826/2014,ANEXA.
0,00
1.380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 115 CX DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA NOVE DE MAIO E PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 826/2014,ANEXA.
1.380,00
15/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 115 CX DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA NOVE DE MAIO E PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 826/2014,ANEXA.
1.380,00
26/05/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2697
1.380,00
TOTAL
1.380,00
1.380,00
1.380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
