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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES EM INFORMATICA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2453	Data de lançamento:	15/05/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAQ PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS. PARA MELHORIAS DA XEROCADORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 836/2014,ANEXA.	0,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAQ PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS. PARA MELHORIAS DA XEROCADORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 836/2014,ANEXA.	110,00
28/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAQ PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS. PARA MELHORIAS DA XEROCADORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 836/2014,ANEXA.		110,00
03/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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