MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG DE DESP. COM GARAGEM E KM RODADO VC MFR 5947 AO VER LUIZ MANTELLI JUNIOR, REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 20 A 23/05/2014, PARTICIPAR DO XXI SEMINARIO SOBRE GESTÃO PUBLICA CONTEMPORANEA, PROMOVIDFO PELA UVERGS, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO.
0,00
857,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG DE DESP. COM GARAGEM E KM RODADO VC MFR 5947 AO VER LUIZ MANTELLI JUNIOR, REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 20 A 23/05/2014, PARTICIPAR DO XXI SEMINARIO SOBRE GESTÃO PUBLICA CONTEMPORANEA, PROMOVIDFO PELA UVERGS, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO.
857,00
15/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG DE DESP. COM GARAGEM E KM RODADO VC MFR 5947 AO VER LUIZ MANTELLI JUNIOR, REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 20 A 23/05/2014, PARTICIPAR DO XXI SEMINARIO SOBRE GESTÃO PUBLICA CONTEMPORANEA, PROMOVIDFO PELA UVERGS, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO.
857,00
TOTAL
857,00
857,00
0,00
SALDO A PAGAR
857,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
