Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2468
Data de lançamento:
15/05/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PEN DRIVE 16 GB. 02 PEN DRIVE DE 08 GB.UM CD GRAVADO. UM PEN DRIVE DE 04 GB. PARA USO NA SECRETARIA DE IND. COM.CFE OC. NR 838/2014,ANEXA.
0,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PEN DRIVE 16 GB. 02 PEN DRIVE DE 08 GB.UM CD GRAVADO. UM PEN DRIVE DE 04 GB. PARA USO NA SECRETARIA DE IND. COM.CFE OC. NR 838/2014,ANEXA.
210,00
16/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PEN DRIVE 16 GB. 02 PEN DRIVE DE 08 GB.UM CD GRAVADO. UM PEN DRIVE DE 04 GB. PARA USO NA SECRETARIA DE IND. COM.CFE OC. NR 838/2014,ANEXA.
210,00
11/06/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
