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Exercício: 2014
Nome do Credor: BRASIL TELECOM	Exportar os Dados

Número do empenho:	247	Data de lançamento:	13/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BRASIL TELECOM REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 3552 1065 DE USO NA SMAS, CFE RI NR 17038/2014,ANEXA.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BRASIL TELECOM REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 3552 1065 DE USO NA SMAS, CFE RI NR 17038/2014,ANEXA.	3.000,00
14/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BRASIL TELECOM REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 3552 1065 DE USO NA SMAS, CFE RI NR 17038/2014,ANEXA.		357,62
16/01/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			357,62
13/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BRASIL TELECOM REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 3552 1065 DE USO NA SMAS, CFE RI NR 17038/2014,ANEXA.		425,05
17/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			425,05
13/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BRASIL TELECOM REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 3552 1065 DE USO NA SMAS, CFE RI NR 17038/2014,ANEXA.		297,31
19/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			297,31
15/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BRASIL TELECOM REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 3552 1065 DE USO NA SMAS, CFE RI NR 17038/2014,ANEXA.		347,01
17/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			347,01
13/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BRASIL TELECOM REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 3552 1065 DE USO NA SMAS, CFE RI NR 17038/2014,ANEXA.		406,07
13/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			406,07
10/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BRASIL TELECOM REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 3552 1065 DE USO NA SMAS, CFE RI NR 17038/2014,ANEXA.		298,02
12/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			298,02
09/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BRASIL TELECOM REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 3552 1065 DE USO NA SMAS, CFE RI NR 17038/2014,ANEXA.		267,80
14/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			267,80
07/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BRASIL TELECOM REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 3552 1065 DE USO NA SMAS, CFE RI NR 17038/2014,ANEXA.		517,94
13/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			517,94
11/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BRASIL TELECOM REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 3552 1065 DE USO NA SMAS, CFE RI NR 17038/2014,ANEXA.		83,18
15/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			83,18
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00