Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ANTONIO GREGÓRIO LUCATELLI 15265846034 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2473 |
Data de lançamento: |
16/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 ROSAS. PARA USO NA CMV, CFE OC. NR 843/2014,ANEXA. |
0,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 ROSAS. PARA USO NA CMV, CFE OC. NR 843/2014,ANEXA. |
125,00 |
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| 16/05/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 ROSAS. PARA USO NA CMV, CFE OC. NR 843/2014,ANEXA. |
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125,00 |
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| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
125,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
