Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GUNDEL & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2478	Data de lançamento:	16/05/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção Programa Bolsa Familia - Recurso União
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-Programa Bolsa Família-FMAS I.G.D. BF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NO DESENVOLVIMENTO EM OFICINAS COM FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 848/2014,ANEXA. PGTO RECURSOS BOLSA FAMILIA.	0,00	997,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NO DESENVOLVIMENTO EM OFICINAS COM FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 848/2014,ANEXA. PGTO RECURSOS BOLSA FAMILIA.	997,38
16/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NO DESENVOLVIMENTO EM OFICINAS COM FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA, CFE OC. NR 848/2014,ANEXA. PGTO RECURSOS BOLSA FAMILIA.		997,38
TOTAL		997,38	997,38	0,00
SALDO A PAGAR				997,38

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®