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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GUNDEL & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2479	Data de lançamento:	16/05/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.Progr IGD SUAS Gestão Descentr Sist Unico Assist Social-União
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-IGD SUAS Gestão Descentr.Sist.Único Assist.S

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS COM CRIANÇAS E ADOLESCNETES, CFE OC. NR 849/2014,ANEXA. PGTO COM CONVENIO IGD SUAS.	0,00	1.011,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS COM CRIANÇAS E ADOLESCNETES, CFE OC. NR 849/2014,ANEXA. PGTO COM CONVENIO IGD SUAS.	1.011,50
16/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS COM CRIANÇAS E ADOLESCNETES, CFE OC. NR 849/2014,ANEXA. PGTO COM CONVENIO IGD SUAS.		1.011,50
TOTAL		1.011,50	1.011,50	0,00
SALDO A PAGAR				1.011,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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