MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PLACAS. PARA EMPLACAMENTO DOS VEICULOS NOVOS DA SEC. DE SAUDE SAVEIRO E LINEA, CFE OC. NR 850/2014,ANEXA.
0,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PLACAS. PARA EMPLACAMENTO DOS VEICULOS NOVOS DA SEC. DE SAUDE SAVEIRO E LINEA, CFE OC. NR 850/2014,ANEXA.
220,00
29/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PLACAS. PARA EMPLACAMENTO DOS VEICULOS NOVOS DA SEC. DE SAUDE SAVEIRO E LINEA, CFE OC. NR 850/2014,ANEXA.
110,00
29/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PLACAS. PARA EMPLACAMENTO DOS VEICULOS NOVOS DA SEC. DE SAUDE SAVEIRO E LINEA, CFE OC. NR 850/2014,ANEXA.
110,00
11/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855350
110,00
11/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855350
110,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
