MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:
3390.36.99.00.00.00 - Outros Serviços
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXPEDIENTE. PARA EMPLACAMENTO DOS VEICULOS NOVOS DA SEC. DE SAUDE SAVEIRO E LINEA, CFE OC. NR 850/2014,ANEXA.
0,00
192,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXPEDIENTE. PARA EMPLACAMENTO DOS VEICULOS NOVOS DA SEC. DE SAUDE SAVEIRO E LINEA, CFE OC. NR 850/2014,ANEXA.
192,51
29/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXPEDIENTE. PARA EMPLACAMENTO DOS VEICULOS NOVOS DA SEC. DE SAUDE SAVEIRO E LINEA, CFE OC. NR 850/2014,ANEXA.
96,49
29/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXPEDIENTE. PARA EMPLACAMENTO DOS VEICULOS NOVOS DA SEC. DE SAUDE SAVEIRO E LINEA, CFE OC. NR 850/2014,ANEXA.
94,02
30/05/2014
POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR
-2,00
11/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855350
94,02
11/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855350
96,49
TOTAL
190,51
190,51
190,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
