Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ROSA MARIA PICCININI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2483 |
Data de lançamento: |
16/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PLACAS. PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO NOVO DO GABINETE DO PREFEITO POLO, CFE OC. NR 850/2014,ANEXA. |
0,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PLACAS. PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO NOVO DO GABINETE DO PREFEITO POLO, CFE OC. NR 850/2014,ANEXA. |
110,00 |
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| 29/05/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PLACAS. PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO NOVO DO GABINETE DO PREFEITO POLO, CFE OC. NR 850/2014,ANEXA. |
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110,00 |
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| 11/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864469
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110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
