MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.36.99.00.00.00 - Outros Serviços
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXPEDIENTE. PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO NOVO DO GABINETE DO PREFEITO POLO, CFE OC. NR 850/2014,ANEXA.
0,00
96,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXPEDIENTE. PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO NOVO DO GABINETE DO PREFEITO POLO, CFE OC. NR 850/2014,ANEXA.
96,68
29/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXPEDIENTE. PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO NOVO DO GABINETE DO PREFEITO POLO, CFE OC. NR 850/2014,ANEXA.
94,68
30/05/2014
POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR
-2,00
11/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864469
94,68
TOTAL
94,68
94,68
94,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
