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Exercício: 2014
Nome do Credor: F M PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2486	Data de lançamento:	16/05/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 09/2014- RECAPAGENS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	9 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECAPAGENS DIVERSAS. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE OC. NR 699/2014, ANEXA. CARTA CONVITE NR 09/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 054/2014.	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECAPAGENS DIVERSAS. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE OC. NR 699/2014, ANEXA. CARTA CONVITE NR 09/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 054/2014.	20.000,00
16/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECAPAGENS DIVERSAS. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE OC. NR 699/2014, ANEXA. CARTA CONVITE NR 09/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 054/2014.		11.592,00
10/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864461			11.592,00
07/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECAPAGENS DIVERSAS. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE OC. NR 699/2014, ANEXA. CARTA CONVITE NR 09/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 054/2014.		3.180,00
15/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECAPAGENS DIVERSAS. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE OC. NR 699/2014, ANEXA. CARTA CONVITE NR 09/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 054/2014.		1.580,00
01/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2839			1.580,00
22/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECAPAGENS DIVERSAS. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE OC. NR 699/2014, ANEXA. CARTA CONVITE NR 09/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 054/2014.		860,00
12/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			3.180,00
19/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			860,00
29/12/2014	VALOR SERÁ REEMPENHADO EM 2015	-2.358,00
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECAPAGENS DIVERSAS. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE OC. NR 699/2014, ANEXA. CARTA CONVITE NR 09/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 054/2014.		430,00
30/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			430,00
TOTAL		17.642,00	17.642,00	17.642,00
SALDO A PAGAR				0,00