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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES EM INFORMATICA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2526	Data de lançamento:	19/05/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PARA MELHORIA DA XEROCADORA DA CAMARA M. DE VEREADORES, CFE OC. NR 862/2014,ANEXA.	0,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PARA MELHORIA DA XEROCADORA DA CAMARA M. DE VEREADORES, CFE OC. NR 862/2014,ANEXA.	110,00
28/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PARA MELHORIA DA XEROCADORA DA CAMARA M. DE VEREADORES, CFE OC. NR 862/2014,ANEXA.		110,00
TOTAL		110,00	110,00	0,00
SALDO A PAGAR				110,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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