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Exercício: 2014
Nome do Credor: CLAUDIO WINCK DORNELES 67849121015	Exportar os Dados

Número do empenho:	2529	Data de lançamento:	20/05/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	FAMILIA FELIZ 2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CORAÇÃO EM FERRO E TAXO COM CAP PARA 04 LATAS. PARA USO NAS OFICINAS COM FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 872/2014,ANEXA.	0,00	190,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CORAÇÃO EM FERRO E TAXO COM CAP PARA 04 LATAS. PARA USO NAS OFICINAS COM FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 872/2014,ANEXA.	190,00
26/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CORAÇÃO EM FERRO E TAXO COM CAP PARA 04 LATAS. PARA USO NAS OFICINAS COM FAMILIAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 872/2014,ANEXA.		190,00
28/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 58			190,00
TOTAL		190,00	190,00	190,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	26/05/2014	3,80	3765/2014	Lançada
TOTAL		3,80