Nome do Credor: CLAUDIO WINCK DORNELES 67849121015
Dados do Empenho
Número do empenho:
2537
Data de lançamento:
20/05/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE UMA CAIXA DE FERRAMENTAS. PARA USO NA SAVEIRO PLACAS IVM 3537 DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 871/2014,ANEXA.
0,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE UMA CAIXA DE FERRAMENTAS. PARA USO NA SAVEIRO PLACAS IVM 3537 DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 871/2014,ANEXA.
550,00
26/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE UMA CAIXA DE FERRAMENTAS. PARA USO NA SAVEIRO PLACAS IVM 3537 DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 871/2014,ANEXA.
550,00
28/05/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855291
550,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
