MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO E 02 PARA PAPEL TOALHA. PARA USO NA SMAS, CFE OC. NR 875/2014,ANEXA.
0,00
202,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO E 02 PARA PAPEL TOALHA. PARA USO NA SMAS, CFE OC. NR 875/2014,ANEXA.
202,00
28/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO E 02 PARA PAPEL TOALHA. PARA USO NA SMAS, CFE OC. NR 875/2014,ANEXA.
202,00
06/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 59
202,00
TOTAL
202,00
202,00
202,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
