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Exercício: 2014
Nome do Credor: VIVO S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	257	Data de lançamento:	13/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL CELULAR DE USO DA SM IN. COMERCIO, CFE RI NR 16102/2013 ,ANEXA.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL CELULAR DE USO DA SM IN. COMERCIO, CFE RI NR 16102/2013 ,ANEXA.	3.000,00
29/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL CELULAR DE USO DA SM IN. COMERCIO, CFE RI NR 16102/2013 ,ANEXA.		144,98
03/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864212			144,98
28/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL CELULAR DE USO DA SM IN. COMERCIO, CFE RI NR 16102/2013 ,ANEXA.		277,09
06/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864290			277,09
31/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL CELULAR DE USO DA SM IN. COMERCIO, CFE RI NR 16102/2013 ,ANEXA.		126,98
02/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864363			126,98
29/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL CELULAR DE USO DA SM IN. COMERCIO, CFE RI NR 16102/2013 ,ANEXA.		162,91
06/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864408			162,91
29/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL CELULAR DE USO DA SM IN. COMERCIO, CFE RI NR 16102/2013 ,ANEXA.		155,66
03/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864449			155,66
01/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL CELULAR DE USO DA SM IN. COMERCIO, CFE RI NR 16102/2013 ,ANEXA.		175,88
03/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864502			175,88
28/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL CELULAR DE USO DA SM IN. COMERCIO, CFE RI NR 16102/2013 ,ANEXA.		240,40
07/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864566			240,40
28/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL CELULAR DE USO DA SM IN. COMERCIO, CFE RI NR 16102/2013 ,ANEXA.		234,67
03/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864614			234,67
02/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL CELULAR DE USO DA SM IN. COMERCIO, CFE RI NR 16102/2013 ,ANEXA.		208,50
07/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2877			208,50
05/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL CELULAR DE USO DA SM IN. COMERCIO, CFE RI NR 16102/2013 ,ANEXA.		222,00
10/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864677			222,00
09/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL CELULAR DE USO DA SM IN. COMERCIO, CFE RI NR 16102/2013 ,ANEXA.		182,51
10/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864746			182,51
TOTAL		3.000,00	2.131,58	2.131,58
SALDO A PAGAR				868,42