| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA COLETIVA EXECUTIVO MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 2598 | Data de lançamento: | 22/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de Serviço | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MÊS FOPAG 05/2014 | 0,00 | 588,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | MPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MÊS FOPAG 05/2014 | 588,01 | ||
| 22/05/2014 | FOPAG 05/2014 | 588,01 | ||
| TOTAL | 588,01 | 588,01 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 588,01 | |||
