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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: KNAPP & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2643	Data de lançamento:	22/05/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2012- DETONAÇÃO.
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETONAÇÃO E PERFURAÇÃO DE ROCHAS. PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 373, CONTRATO NR 094/2013 E SEGUNDO TERMO ADITIVO ANEXO.	0,00	2.095,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETONAÇÃO E PERFURAÇÃO DE ROCHAS. PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012, TIPO DE DESPESA 373, CONTRATO NR 094/2013 E SEGUNDO TERMO ADITIVO ANEXO.	2.095,00
TOTAL		2.095,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.095,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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