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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ADELINO ALVES DOS SANTOS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2653	Data de lançamento:	23/05/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 38,84 LTS DE OLEO DIESEL . PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IHE 5989 DA SMEC, CFE OC. NR 892/2014,ANEXA.	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 38,84 LTS DE OLEO DIESEL . PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IHE 5989 DA SMEC, CFE OC. NR 892/2014,ANEXA.	100,00
28/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 38,84 LTS DE OLEO DIESEL . PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IHE 5989 DA SMEC, CFE OC. NR 892/2014,ANEXA.		100,00
11/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855014			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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