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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ADELINO ALVES DOS SANTOS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2654	Data de lançamento:	23/05/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEMÃO DE OBRA EM GERAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RADIADOR E INTERCOOLER, COLOCAÇÃO DE ADITIVOS NO RADIADOR. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS IHE 5989 DA SMEC, CFE OC. NR 892/2014,ANEXA.	0,00	785,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEMÃO DE OBRA EM GERAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RADIADOR E INTERCOOLER, COLOCAÇÃO DE ADITIVOS NO RADIADOR. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS IHE 5989 DA SMEC, CFE OC. NR 892/2014,ANEXA.	785,00
28/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEMÃO DE OBRA EM GERAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RADIADOR E INTERCOOLER, COLOCAÇÃO DE ADITIVOS NO RADIADOR. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS IHE 5989 DA SMEC, CFE OC. NR 892/2014,ANEXA.		785,00
TOTAL		785,00	785,00	0,00
SALDO A PAGAR				785,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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