Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: VALDELIRIO JOSE ALVES & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2656 |
Data de lançamento: |
23/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNDE-Salário Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBY IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NR 891/2014,ANEXA. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBY IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NR 891/2014,ANEXA. |
25,00 |
|
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| TOTAL |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
25,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
