FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS_Rec.União
Conta de Despesa:
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A FOPAG MES DE MAIO DE 2014- PSF- CONTRATOS R$ 68,63 E PSF EMPREGO PUBLICO. R$ 425,58.
0,00
494,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A FOPAG MES DE MAIO DE 2014- PSF- CONTRATOS R$ 68,63 E PSF EMPREGO PUBLICO. R$ 425,58.
494,21
26/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A FOPAG MES DE MAIO DE 2014- PSF- CONTRATOS R$ 68,63 E PSF EMPREGO PUBLICO. R$ 425,58.
494,21
TOTAL
494,21
494,21
0,00
SALDO A PAGAR
494,21
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
