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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO LOPES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2692	Data de lançamento:	26/05/2014
Tipo de empenho:	Diárias do Poder Executivo
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA-RS. PARA ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO PAC 2 E RETIRO DO EQUIPAMENTO,NO DIA 31/05/2014, CFE RI NR 16932/2014,ANEXA.	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA-RS. PARA ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO PAC 2 E RETIRO DO EQUIPAMENTO,NO DIA 31/05/2014, CFE RI NR 16932/2014,ANEXA.	600,00
26/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA-RS. PARA ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO PAC 2 E RETIRO DO EQUIPAMENTO,NO DIA 31/05/2014, CFE RI NR 16932/2014,ANEXA.		600,00
28/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2521			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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