MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 ALMOÇOS DOS AGENTES DE SAUDE E ENFERMEIRA EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, CFE OC. NR 911/2014,ANEXA.
0,00
89,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 ALMOÇOS DOS AGENTES DE SAUDE E ENFERMEIRA EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, CFE OC. NR 911/2014,ANEXA.
89,00
28/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 ALMOÇOS DOS AGENTES DE SAUDE E ENFERMEIRA EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, CFE OC. NR 911/2014,ANEXA.
89,00
TOTAL
89,00
89,00
0,00
SALDO A PAGAR
89,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
