| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2694 | Data de lançamento: | 27/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA GUARNIÇÃO E UM SENSOR DIFERENCIAL. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DA SMS, CFE OC. NR 910/2014,ANEXA. | 0,00 | 324,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA GUARNIÇÃO E UM SENSOR DIFERENCIAL. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DA SMS, CFE OC. NR 910/2014,ANEXA. | 324,55 | ||
| 10/06/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA GUARNIÇÃO E UM SENSOR DIFERENCIAL. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DA SMS, CFE OC. NR 910/2014,ANEXA. | 324,55 | ||
| 07/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 324,55 | ||
| TOTAL | 324,55 | 324,55 | 324,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
