PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC. MARLI OLIVEIRA- MDE- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
0,00
2.397,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC. MARLI OLIVEIRA- MDE- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
2.397,09
02/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERV. MUNIC. MARLI OLIVEIRA- MDE- PERIODO DE 01/01/2014 A 30/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.
2.397,09
13/01/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854925
2.397,09
TOTAL
2.397,09
2.397,09
2.397,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Emprestimo Consignado BANRISUL
09/01/2014
393,37
37/2014
Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
09/01/2014
288,84
37/2014
Lançada
SORELA - Contribuição Plano de Saúde
09/01/2014
119,85
37/2014
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo