MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
SEMANA DO MUNICÍPIO 2014
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LIMPEZA, LUZ E AGUA, AO ATLETICO CLUBE GAUCHO, RELATIVO A SEMANA DO MUNICIPIO QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 03 A 11 DE MAIO DE 2014, CFE LM NR 2177/2014, CFE OC. NR 917/2014,ANEXA.
0,00
1.010,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LIMPEZA, LUZ E AGUA, AO ATLETICO CLUBE GAUCHO, RELATIVO A SEMANA DO MUNICIPIO QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 03 A 11 DE MAIO DE 2014, CFE LM NR 2177/2014, CFE OC. NR 917/2014,ANEXA.
1.010,00
29/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LIMPEZA, LUZ E AGUA, AO ATLETICO CLUBE GAUCHO, RELATIVO A SEMANA DO MUNICIPIO QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 03 A 11 DE MAIO DE 2014, CFE LM NR 2177/2014, CFE OC. NR 917/2014,ANEXA.
1.010,00
02/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2527
1.010,00
TOTAL
1.010,00
1.010,00
1.010,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
