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Exercício: 2014
Nome do Credor: JAIRTO MARION ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2722	Data de lançamento:	27/05/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO 04- CONSERTO VEICULOS- MÃO DE OBRA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DEDESPESA 490.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DEDESPESA 490.	5.000,00
29/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DEDESPESA 490.		164,00
30/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2525			164,00
10/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DEDESPESA 490.		90,00
02/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2743			90,00
28/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DEDESPESA 490.		1.029,00
22/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DEDESPESA 490.		2.352,00
02/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DEDESPESA 490.		1.078,00
02/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DEDESPESA 490.		287,00
02/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2844			2.352,00
10/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.316,00
10/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.078,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	29/05/2014	3,28	3941/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	12/06/2014	1,80	4369/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	28/07/2014	20,58	5560/2014	Cancelada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	22/08/2014	47,04	6255/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	03/09/2014	21,56	6669/2014	Lançada
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	03/09/2014	26,32	6670/2014	Lançada
TOTAL		120,58