Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PÁGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA 490. |
4.000,00 |
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| 10/06/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PÁGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA 490. |
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1.886,00 |
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| 11/06/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.886,00 |
| 30/06/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PÁGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2010, TERMO ADITIVO 04, CONTRATO NR 034/2014 E TIPO DE DESPESA 490. |
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2.114,00 |
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| 02/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2743
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367,00 |
| 02/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2743
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539,00 |
| 02/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2743
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441,00 |
| 02/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2743
|
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|
441,00 |
| 02/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2743
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326,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
