Nome do Credor: DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
2734
Data de lançamento:
28/05/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - Serviços de Publicidade Legal
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MINUTA DE EDITAL DA TP 04/2014, CFE OC. NR 925/2014,ANEXA. ATENDENDO O PRINCIPIO DE PUBLICIDADE LEGAL.
0,00
1.788,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MINUTA DE EDITAL DA TP 04/2014, CFE OC. NR 925/2014,ANEXA. ATENDENDO O PRINCIPIO DE PUBLICIDADE LEGAL.
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28/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MINUTA DE EDITAL DA TP 04/2014, CFE OC. NR 925/2014,ANEXA. ATENDENDO O PRINCIPIO DE PUBLICIDADE LEGAL.
1.788,18
29/05/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
1.788,18
TOTAL
1.788,18
1.788,18
1.788,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
