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Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2737	Data de lançamento:	28/05/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 21/2013- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	21 / 21

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento consumo de combustivel oleo diesel s10, dos veiculos da sec. de saude, cfe pregão presencial nr 21/2013, tipo de despesa 456.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento consumo de combustivel oleo diesel s10, dos veiculos da sec. de saude, cfe pregão presencial nr 21/2013, tipo de despesa 456.	4.000,00
05/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento consumo de combustivel oleo diesel s10, dos veiculos da sec. de saude, cfe pregão presencial nr 21/2013, tipo de despesa 456.		102,61
10/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			102,61
13/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento consumo de combustivel oleo diesel s10, dos veiculos da sec. de saude, cfe pregão presencial nr 21/2013, tipo de despesa 456.		334,39
23/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento consumo de combustivel oleo diesel s10, dos veiculos da sec. de saude, cfe pregão presencial nr 21/2013, tipo de despesa 456.		396,53
23/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			334,39
27/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento consumo de combustivel oleo diesel s10, dos veiculos da sec. de saude, cfe pregão presencial nr 21/2013, tipo de despesa 456.		340,32
03/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento consumo de combustivel oleo diesel s10, dos veiculos da sec. de saude, cfe pregão presencial nr 21/2013, tipo de despesa 456.		339,50
08/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			340,32
08/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			396,53
09/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento consumo de combustivel oleo diesel s10, dos veiculos da sec. de saude, cfe pregão presencial nr 21/2013, tipo de despesa 456.		516,04
11/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			339,50
18/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			516,04
21/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento consumo de combustivel oleo diesel s10, dos veiculos da sec. de saude, cfe pregão presencial nr 21/2013, tipo de despesa 456.		533,70
25/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			533,70
28/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento consumo de combustivel oleo diesel s10, dos veiculos da sec. de saude, cfe pregão presencial nr 21/2013, tipo de despesa 456.		491,60
01/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento consumo de combustivel oleo diesel s10, dos veiculos da sec. de saude, cfe pregão presencial nr 21/2013, tipo de despesa 456.		491,59
05/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento consumo de combustivel oleo diesel s10, dos veiculos da sec. de saude, cfe pregão presencial nr 21/2013, tipo de despesa 456.		334,06
05/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			491,60
08/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			334,06
08/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			491,59
TOTAL		4.000,00	3.880,34	3.880,34
SALDO A PAGAR				119,66