Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DUAS LAMPADAS E 05 FUZIVEIS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS III 9466 DA SMEC, CFE OC. NR 933/2014,ANEXA.
0,00
23,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DUAS LAMPADAS E 05 FUZIVEIS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS III 9466 DA SMEC, CFE OC. NR 933/2014,ANEXA.
23,95
03/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DUAS LAMPADAS E 05 FUZIVEIS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS III 9466 DA SMEC, CFE OC. NR 933/2014,ANEXA.
23,95
TOTAL
23,95
23,95
0,00
SALDO A PAGAR
23,95
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
