Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: AURI CORNELIUS & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2758	Data de lançamento:	30/05/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção Programa PAIF
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS. PARA USO NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA CORAL DAS MULHERES DO PROJETO PAIF, CFE OC. NR 929/2014,ANEXA.	0,00	92,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS. PARA USO NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA CORAL DAS MULHERES DO PROJETO PAIF, CFE OC. NR 929/2014,ANEXA.	92,73
22/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS. PARA USO NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA CORAL DAS MULHERES DO PROJETO PAIF, CFE OC. NR 929/2014,ANEXA.		92,73
22/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			92,73
TOTAL		92,73	92,73	92,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®