| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSS RETENCAO 11% SOBRE SERVI€OS. |
| Número do empenho: | 2759 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib Serviços Terceiros ou Avulsos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - Outras Obrigações Patronais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR ROSA PICCININI. | 0,00 | 18,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR ROSA PICCININI. | 18,81 | ||
| 30/05/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR ROSA PICCININI. | 18,81 | ||
| 14/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855372 | 18,81 | ||
| TOTAL | 18,81 | 18,81 | 18,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
