Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2767 |
Data de lançamento: |
30/05/2014 |
Tipo de empenho: |
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações |
Órgão: |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FOPAG MES DE MAIO DE 2014-DEP.DE OBRAS E VIAÇÃO. |
0,00 |
467,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FOPAG MES DE MAIO DE 2014-DEP.DE OBRAS E VIAÇÃO. |
467,27 |
|
|
30/05/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FOPAG MES DE MAIO DE 2014-DEP.DE OBRAS E VIAÇÃO. |
|
467,27 |
|
TOTAL |
467,27 |
467,27 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
467,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.