Nome do Credor: DKR COM. DE EQUIP. PARA INFORMATICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2786
Data de lançamento:
30/05/2014
Tipo de empenho:
Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.Progr IGD SUAS Gestão Descentr Sist Unico Assist Social-União
Conta de Despesa:
4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD SUAS Gestão Descentr.Sist.Único Assist.S
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CPU- MEMORIA DE 04 GB LEITOR E FRAVADOR DE CD/SVD. PLACAS ASUS. PARA USO NOS TRABALHOS DA SEC. DA ASS. SOCIAL- IGD SUAS, CFE OC. NR 944/2014,ANEXA.
0,00
1.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CPU- MEMORIA DE 04 GB LEITOR E FRAVADOR DE CD/SVD. PLACAS ASUS. PARA USO NOS TRABALHOS DA SEC. DA ASS. SOCIAL- IGD SUAS, CFE OC. NR 944/2014,ANEXA.
1.350,00
10/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CPU- MEMORIA DE 04 GB LEITOR E FRAVADOR DE CD/SVD. PLACAS ASUS. PARA USO NOS TRABALHOS DA SEC. DA ASS. SOCIAL- IGD SUAS, CFE OC. NR 944/2014,ANEXA.
1.350,00
TOTAL
1.350,00
1.350,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.350,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
